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遂宁市公共资源交易服务中心2019年部门预算

发布时间:2019-04-04     阅读次数:489

 


 

 

第一部分  2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2019年部门预算报表(见附件)

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2019年部门预算报表

表1. 部门预算项目支出绩效目标表

 

 

 

 


遂宁市公共资源交易中心

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

市公共资源交易服务中心为市政府直属正县级事业单位,现有正式在编人员10名,其中主任1名,副主任1名,正科职领导3名,副科职领导1名。临聘人员11名。

主要负责全市(含县区)国有建设用地出让、政府采购、国有产权(资产处置)交易、400万元以上工程建设项目招投标等公共资源交易项目进场交易和服务工作,对县区公共资源交易服务中心进行业务指导。近年来,我市不断深化公共资源交易改革、创新交易方式,规范交易管理,实现了公共资源全程网上交易,公开、公平、公正的公共资源交易环境逐步建立。

二、2019年重点工作

2019年,我们将认真贯彻落实党的十九大、省委十一届三次四次全会、市委七届六次七次全会和省市经济工作会议精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以政治建设为统领,以市场化配置公共资源为主线,不断深化交易服务改革,推进交易制度创新、科技创新、管理创新、服务创新。突出抓好全流程电子化交易、异地远程评标常态化、标准化规范化建设、电商直购运行管理、交易平台升级优化、廉政风险源头防控、建立诚信考核评价应用体系等七项重点工作,确保交易更加公开、公平、公正,促进增收节资

二、部门预算单位构成

交易中心属全额拨款的正县级事业单位,无下属单

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市公共资源交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出; 2019年收支总预算264.77万元,较2018年收支预算总数增加27.28万元,主要是信息化建设及运行维护经费增加23万元,劳务费增加4.2万元主要原因是是政府对公共资源交易服务的要求,部门承担的任务增加。

(一)收入预算情况

公共资源交易中心2019年收入预算264.77万元,其中:上年结转0.81万元,占0.31%;一般公共预算拨款收入263.96万元,占99.69%。

(二)支出预算情况

公共资源交易中心2019年支出预算264.77万元,其中:基本支出184.66万元,占69.74%;项目支出80.11万元,占30.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

公共资源交易中心2019年收支总预算264.77万元,较2018年收支预算总数增加34.28万元,主要是信息化建设及运行维护经费增加23万元,劳务费增加4.2万元,伙食补助费增加7.6万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入263.96万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.81万元;支出包括:一般公共服务支出226.00万元、社会保障和就业支出15.30万元、卫生健康支出6.92万元、住房保障支出16.55万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

公共资源交易中心2019年收支总预算263.96万元,较2018年收支预算总数增加34.82万元,主要是信息化建设及运行维护经费增加23万元,劳务费增加4.2万元,伙食补助费增加7.6万元增加原因是工资调标、政府采购电子商城运行维护经费、应支付政务服务和大数据局单位职工生活伙食费(2018年由政务中心预算)等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出225.19万元,占85.31%;社会保障和就业支出15.30万元,占5.80%;卫生健康支出6.92万元,占2.62%;住房保障支出16.55万元,占6.27%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及机关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为25.10万元,主要用于:市公共资源交易中心正常运转的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及机关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为1.2万元,主要用于:公务接待支出。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及机关机构事务(款)事业运行(项)2019年预算数为120.79万元,主要用于:事业人员的基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费等日常公用经费。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及机关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及机关机构事务支出(项)2019年预算数为78.10万元,主要用于:各项专项项目经费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数15.30万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

6. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数1.69万元,主要用于:公务员基本医疗保险缴费支出。

7. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数5.23万元,主要用于:部门事业单位医疗保险缴费支出。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数16.55万元,主要用于:部门按规定的工资总额及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

公共资源交易中心2019年一般公共预算基本支出184.66万元,其中:

人员经费165.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费18.69万元,主要包括:培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市公共资源交易中心2019年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费0万元,2018年预算持平。主要原因是无出国(境)计划。

(二)公务接待费2018年预算持平

2019年公务接待主要用于接待省中心调研指导和各地市州行业相关单位学习考察接待工作。

(三)公务用车购置及运行维护费0万元,2018年预算减少3万。主要原因是公车改革,公车上缴。

部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

公共资源交易中心2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数7.5万元,其中:会议费0万元,培训费0.5万元,差旅费7万元。

(一)会议费0万元,2018年预算持平主要原因是本年度无大型会议安排。

(二)培训费0.5万元,较2018年预算下降66.67%。主要原因是节约资金,减少培训次数,提高培训实效

(三)差旅费7万元,2018年预算增加600%。主要原因是2019年全省对公共资源交易改革提出新的要求和任务,加之2019年联系的向竹村要完成脱贫攻坚任务,增加下乡指导次数和省上衔接及省内外学习先进经验工作等。

九、政府性基金预算支出情况说明

公共资源交易中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

公共资源交易中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,公共资源交易中心无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2019年,公共资源交易中心安排政府采购预算4.27万元,主要用于采购计算机设备等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,公共资源交易中心所属预算单位共有车辆0辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值0万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019公共资源交易中心全部专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 三公经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019年度) 

项目名称

劳务费

预算单位

遂宁市公共资源交易中心

项目资金(万元)

年度资金总额

7.2

    其中:财政拨款

 

7.2

          其他资金

 

0

总体目标

年度目标

实现单位财务管理的规范化。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

三级指标

指标值

项目完成

数量指标

1

数量指标

完成2019年一年的会计账务处理及2008-2018年共11年保证金清理。

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

质量指标

9

质量指标

账务处理规范化水平不断提高,完成保证金往来账务的逐笔清理,制定明细表。

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11

 

 

12

 

 

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时效指标

14

完成时间

2019年12月31日

15

 

 

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成本指标

19

成本控制

代理记账年服务费1.8万元,保证金账务清理服务费2.2万元

20

 

 

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22

 

 

23

 

 

项目效益

经济效益指标

1

经济效益

最大限度提高财政资金使用效益,确保保证金不流失。

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

社会效益指标

6

社会效益

通过对保证金清理,及时退还应退未退的保证金,进一步提高中心的信誉度及政府公信力。

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

生态效益指标

11

 

 

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15

 

 

可持续影响指标

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19

 

 

20

 

 

满意度指标

满意度指标

21

满意度指标

≥80%

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附件:部门预算公开表(2019年)_[350301] 遂宁市公共资源交易中心.xls